項目編碼

13020024P00706312387L

項目名稱

睡眠記錄儀3臺

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

75.60

其中：財政    資金

其他資金

75.60

為廣大病患提供更全面的診查手段，失眠治療儀。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

設(shè)備購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

驗收合格率

驗收合格率=驗收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購置設(shè)備數(shù)量*100%

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

購置完成時限

購置完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

提升公共服務(wù)水平

購置對公共服務(wù)水平的提升情況

有所提升

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項目編碼

13020024P00706210270A

項目名稱

睡眠中心裝修改造

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

30.00

其中：財政    資金

其他資金

30.00

學(xué)科建設(shè)。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工程量完成率

實際完成工程量占計劃完成工程量的比率

100%

年初預(yù)算安排

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

專用材料購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量合格率

合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

維修維護(hù)完成時限

維修維護(hù)完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

安全性

定性指標(biāo)：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全

提高安全性保障

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項目編碼

13020024P00706210269Y

項目名稱

司法鑒定中心、藥庫、老門診樓一層更換窗戶及安裝鋼化玻璃

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

28.00

其中：財政    資金

其他資金

28.00

司法鑒定中心、藥庫、老門診樓一層更換窗戶及安裝鋼化玻璃。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工程量完成率

實際完成工程量占計劃完成工程量的比率

100%

年初預(yù)算安排

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

專用材料購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量合格率

合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

維修維護(hù)完成時限

維修維護(hù)完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

安全性

定性指標(biāo)：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全

提高安全性保障

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項目編碼

13020024P007062102735

項目名稱

太陽能維修維護(hù)

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

3.00

其中：財政    資金

其他資金

3.00

太陽能系統(tǒng)基礎(chǔ)維護(hù)維修更換管件。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工程量完成率

實際完成工程量占計劃完成工程量的比率

100%

年初預(yù)算安排

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

專用材料購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量合格率

合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

維修維護(hù)完成時限

維修維護(hù)完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

安全性

定性指標(biāo)：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全

提高安全性保障

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項目編碼

13020024P00706210275C

項目名稱

污水站維修維護(hù)、清淤泥

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

3.00

其中：財政    資金

其他資金

3.00

污水站每年定期清污及一些設(shè)施維修維護(hù)。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工程量完成率

實際完成工程量占計劃完成工程量的比率

100%

年初預(yù)算安排

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

專用材料購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量合格率

合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

維修維護(hù)完成時限

維修維護(hù)完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

安全性

定性指標(biāo)：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全

提高安全性保障

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項目編碼

13020024P007054105760

項目名稱

物業(yè)管理服務(wù)

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

5.20

其中：財政    資金

其他資金

5.20

電梯年檢費用全院4臺每年年檢費用0.2萬元和電梯維修維護(hù)5萬元。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

完成時限

完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

保障工作正常開展

保障工作正常開展

保障工作正常開展

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項目編碼

13020024P00706210284L

項目名稱

消防設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

6.70

其中：財政    資金

其他資金

6.70

新綜合病房樓和老病房樓的消防設(shè)施及消防系統(tǒng)每年進(jìn)行維修保養(yǎng)一年費用預(yù)算在2.6萬元。所用資金來源是我院自有資金。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工程量完成率

實際完成工程量占計劃完成工程量的比率

100%

年初預(yù)算安排

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

專用材料購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量合格率

合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

維修維護(hù)完成時限

維修維護(hù)完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

安全性

定性指標(biāo)：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全

提高安全性保障

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項目編碼

13020024P00706210286U

項目名稱

消防設(shè)施施工及微型消防站建設(shè)

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

5.00

其中：財政    資金

其他資金

5.00

院內(nèi)消防施工及建設(shè)微型消防站器械配備。如檔案室安裝氣體滅火設(shè)備，微型消防站人員培訓(xùn)及購買消防器械等一年費用大概5萬元。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工程量完成率

實際完成工程量占計劃完成工程量的比率

100%

年初預(yù)算安排

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

設(shè)備和專用材料購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量合格率

合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

維修維護(hù)完成時限

維修維護(hù)完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

安全性

定性指標(biāo)：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全

提高安全性保障

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項目編碼

13020024P007054105787

項目名稱

學(xué)術(shù)年會、協(xié)會費用

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

12.62

其中：財政    資金

其他資金

12.62

2024年度我院需繳納唐山市醫(yī)學(xué)會會費，唐山市老年協(xié)會會費，唐山市殘疾人聯(lián)合會宣傳活動經(jīng)費，唐山市紅十字會會費。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

完成時限

完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

保障工作正常開展

保障工作正常開展

保障工作正常開展

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項目編碼

13020024P00705410572H

項目名稱

醫(yī)療垃圾處理費

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

3.65

其中：財政    資金

其他資金

3.65

全院全年醫(yī)療垃圾處理費。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

完成時限

完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

保障工作正常開展

保障工作正常開展

保障工作正常開展

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項目編碼

13020024P007062102806

項目名稱

醫(yī)療設(shè)備計量校準(zhǔn)費用

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

25.00

其中：財政    資金

其他資金

25.00

全院醫(yī)療設(shè)備計量校準(zhǔn)費用。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工程量完成率

實際完成工程量占計劃完成工程量的比率

100%

年初預(yù)算安排

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

專用材料購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量合格率

合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

維修維護(hù)完成時限

維修維護(hù)完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

安全性

定性指標(biāo)：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全

提高安全性保障

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項目編碼

13020024P00706210279T

項目名稱

醫(yī)療設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

45.00

其中：財政    資金

其他資金

45.00

全院醫(yī)療設(shè)備維修維護(hù)保養(yǎng)費用。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工程量完成率

實際完成工程量占計劃完成工程量的比率

100%

年初預(yù)算安排

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

設(shè)備和專用材料購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量合格率

合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

維修維護(hù)完成時限

維修維護(hù)完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

安全性

定性指標(biāo)：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全

提高安全性保障

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項目編碼

13020024P00705410562M

項目名稱

醫(yī)師節(jié)、護(hù)士節(jié)活動

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

9.48

其中：財政    資金

其他資金

9.48

醫(yī)師節(jié)、護(hù)士節(jié)購置慰問及技術(shù)比賽獎品。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務(wù)開展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

完成時限

完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

保障工作正常開展

保障工作正常開展

保障工作正常開展

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項目編碼

13020024P00705810208Y

項目名稱

以三級醫(yī)院評審為核心的醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

260.00

其中：財政    資金

其他資金

260.00

依據(jù)《全國醫(yī)院信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》、《《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級評價標(biāo)準(zhǔn)（試行）》》、《醫(yī)院智慧服務(wù)分級評估標(biāo)準(zhǔn)體系（試行）》、《醫(yī)院智慧管理分級評估標(biāo)準(zhǔn)體系（試行）》、《醫(yī)院互聯(lián)互通等級評審標(biāo)準(zhǔn)》《公立醫(yī)院運營管理信息化功能指引》等標(biāo)準(zhǔn)開展以三級醫(yī)院評審為核心的醫(yī)院信息系統(tǒng)項目的建設(shè)。

資金支出計劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.主要用于網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出    

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)覆蓋率（%）

網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)覆蓋率（%）

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

驗收合格合格率（%）

驗收合格合格率（%）

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時效指標(biāo)

完成時限

完成時限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

設(shè)備使用率（%）

設(shè)備使用率（%）

≥90%

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排