項(xiàng)目編碼

13020024P007054105954

項(xiàng)目名稱

低耗、辦公、勞保、五金、印刷品

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

264.79

其中：財(cái)政    資金

其他資金

264.79

全院的辦公用品低值、耗材、印刷品、勞保，五金件。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)限

完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

保障工作正常開展

保障工作正常開展

保障工作正常開展

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項(xiàng)目編碼

13020024P00706312372N

項(xiàng)目名稱

購置辦公設(shè)備

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

85.00

其中：財(cái)政    資金

其他資金

85.00

日常辦公設(shè)備更換。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

設(shè)備和專用材料購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

驗(yàn)收合格率

驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購置設(shè)備數(shù)量*100%

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

購置完成時(shí)限

購置完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提升公共服務(wù)水平

購置對公共服務(wù)水平的提升情況

有所提升

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項(xiàng)目編碼

13020024P00705410571X

項(xiàng)目名稱

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)（國有資產(chǎn)清查相關(guān)費(fèi)用）

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

500.00

其中：財(cái)政    資金

其他資金

500.00

日常業(yè)務(wù)需要。其中包括國有資產(chǎn)清查相關(guān)費(fèi)用。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)限

完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

保障工作正常開展

保障工作正常開展

保障工作正常開展

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項(xiàng)目編碼

13020024P00705810207B

項(xiàng)目名稱

計(jì)算機(jī)設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

27.20

其中：財(cái)政    資金

其他資金

27.20

系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)日常費(fèi)用。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)限

完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

保障工作正常開展

保障工作正常開展

保障工作正常開展

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項(xiàng)目編碼

13020024P00706312378C

項(xiàng)目名稱

近紅外腦功能成像系統(tǒng)

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

116.24

其中：財(cái)政    資金

其他資金

116.24

要解決好心理健康問題，首先涉及到心理健康水平和心理健康狀況的評價(jià)問題。這需要建立一個(gè)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，用于識別個(gè)體的心理是處于健康狀態(tài)還是疾病狀態(tài)，了解個(gè)體究竟患了何種心理疾病，出現(xiàn)何種心理困擾，以及心理健康水平達(dá)到了什么程度。此項(xiàng)系統(tǒng)可用于對患者的療效評估與治療方案的效果評估。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

設(shè)備購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

驗(yàn)收合格率

驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購置設(shè)備數(shù)量*100%

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

購置完成時(shí)限

購置完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提升公共服務(wù)水平

購置對公共服務(wù)水平的提升情況

有所提升

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項(xiàng)目編碼

13020024P00706210272H

項(xiàng)目名稱

科室改造

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

39.00

其中：財(cái)政    資金

其他資金

39.00

根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展一些科室學(xué)科建設(shè)，需要設(shè)施基本改造。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工程量完成率

實(shí)際完成工程量占計(jì)劃完成工程量的比率

100%

年初預(yù)算安排

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

專用材料購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量合格率

合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

維修維護(hù)完成時(shí)限

維修維護(hù)完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

安全性

定性指標(biāo)：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全

提高安全性保障

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項(xiàng)目編碼

13020024P00706210274Q

項(xiàng)目名稱

空調(diào)設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

13.00

其中：財(cái)政    資金

其他資金

13.00

中央空調(diào)維保及一些維修。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工程量完成率

實(shí)際完成工程量占計(jì)劃完成工程量的比率

100%

年初預(yù)算安排

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

專用材料購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量合格率

合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

維修維護(hù)完成時(shí)限

維修維護(hù)完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

安全性

定性指標(biāo)：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全

提高安全性保障

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項(xiàng)目編碼

13020024P00705410581R

項(xiàng)目名稱

勞務(wù)派遣技工人員的服務(wù)費(fèi)

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

168.40

其中：財(cái)政    資金

其他資金

168.40

后勤維修人員（電工2人、管工2人）、鍋爐房（中央空調(diào)1人）、中控室勞務(wù)派遣人員一年的服務(wù)費(fèi)用和臨床行政人員。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)限

完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

保障工作正常開展

保障工作正常開展

保障工作正常開展

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項(xiàng)目編碼

13020024P00706210268B

項(xiàng)目名稱

老門診樓一層改造老年病區(qū)

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

55.00

其中：財(cái)政    資金

其他資金

55.00

我院住院患者人數(shù)近些年急劇上升，老年患者逐漸增多，根據(jù)我院實(shí)際情況成立老年病區(qū)，需要將老門診樓一層改造成老年病區(qū)。按照《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》《國務(wù)院關(guān)于實(shí)施健康中國行動(dòng)的意見》有關(guān)精神和部署，為指導(dǎo)規(guī)范老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)與管理，推進(jìn)老年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)老年醫(yī)學(xué)發(fā)展，保證醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全，國家衛(wèi)健委組織制定了《老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)與管理指南（試行）》，老年醫(yī)學(xué)科建設(shè)參照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好維修、維護(hù)工作，保障單位業(yè)務(wù)開展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工程量完成率

實(shí)際完成工程量占計(jì)劃完成工程量的比率

100%

年初預(yù)算安排

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

專用材料購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

質(zhì)量合格率

合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

維修維護(hù)完成時(shí)限

維修維護(hù)完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

安全性

定性指標(biāo)：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全

提高安全性保障

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項(xiàng)目編碼

13020024P00706312380B

項(xiàng)目名稱

流式細(xì)胞儀

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

4.50

其中：財(cái)政    資金

其他資金

4.50

提高精神疾病診斷及治療，使診斷更客觀高效，為廣大病患提供更全面的診查手段。購買流式細(xì)胞儀。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

設(shè)備購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

驗(yàn)收合格率

驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購置設(shè)備數(shù)量*100%

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

購置完成時(shí)限

購置完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提升公共服務(wù)水平

購置對公共服務(wù)水平的提升情況

有所提升

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項(xiàng)目編碼

13020024P00705410575C

項(xiàng)目名稱

聘請法律顧問費(fèi)用

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

3.00

其中：財(cái)政    資金

其他資金

3.00

根據(jù)《唐山市衛(wèi)生健康委關(guān)于開展“法治醫(yī)院”建設(shè)工作的通知》要求，“聘請執(zhí)業(yè)律師或律師團(tuán)隊(duì)作為醫(yī)院的法律減問”。我院聘請建宏昌律師事務(wù)所王永利律師自2023年7月17日-2024年7月16日作為我院法律顧問，處理法律相關(guān)事務(wù)，法律顧問費(fèi)每年2萬元。2024年7月17日之后需要續(xù)費(fèi)或重新聘請律師并支付下一年度法律顧問費(fèi)。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)限

完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

保障工作正常開展

保障工作正常開展

保障工作正常開展

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項(xiàng)目編碼

13020024P007063123836

項(xiàng)目名稱

認(rèn)知障礙康復(fù)訓(xùn)練與腦電刺激治療系統(tǒng)

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

49.50

其中：財(cái)政    資金

其他資金

49.50

將患者置于接近真實(shí)的需要綜合認(rèn)知能力的日常生活場景中進(jìn)行綜合訓(xùn)練，從而快速提升訓(xùn)練者的認(rèn)知功能狀態(tài)；訓(xùn)練者在經(jīng)過一段時(shí)間訓(xùn)練后，認(rèn)知功能狀態(tài)有了顯著的改善。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

設(shè)備購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

驗(yàn)收合格率

驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購置設(shè)備數(shù)量*100%

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

購置完成時(shí)限

購置完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提升公共服務(wù)水平

購置對公共服務(wù)水平的提升情況

有所提升

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項(xiàng)目編碼

13020024P00705410574Q

項(xiàng)目名稱

生活垃圾處理費(fèi)

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

6.50

其中：財(cái)政    資金

其他資金

6.50

全年生活垃圾處理費(fèi)。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好其他專項(xiàng)支出,保障單位業(yè)務(wù)開展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

工作完成率(%)

工作完成率(%)

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

工作合格率(%)

工作合格率(%)

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)限

完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

保障工作正常開展

保障工作正常開展

保障工作正常開展

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排

項(xiàng)目編碼

13020024P00706312374X

項(xiàng)目名稱

失眠認(rèn)知行為治療系統(tǒng)CBTI

預(yù)算規(guī)模及資金用途

預(yù)算數(shù)

35.10

其中：財(cái)政    資金

其他資金

35.10

人工智能自動(dòng)判讀腦電數(shù)據(jù)，最大程度的降低人工睡眠分期存在的主觀干擾因素，賦予臨床工作者更高的效率和自由度，把更多時(shí)間用來為病人提供直接服務(wù)，購置失眠認(rèn)知行為治療系統(tǒng)CBTI。

資金支出計(jì)劃（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

30%

60%

90%

100%

績效目標(biāo)

1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務(wù)發(fā)展

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

設(shè)備和專用材料購置完成率

設(shè)備購置完成率

100%

年初預(yù)算安排

質(zhì)量指標(biāo)

驗(yàn)收合格率

驗(yàn)收合格率=驗(yàn)收合格的設(shè)備數(shù)量/當(dāng)年購置設(shè)備數(shù)量*100%

100%

年初預(yù)算安排

成本指標(biāo)

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算執(zhí)行率

≥90%

年初預(yù)算安排

時(shí)效指標(biāo)

購置完成時(shí)限

購置完成時(shí)限

2024年12月31日

年初預(yù)算安排

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提升公共服務(wù)水平

購置對公共服務(wù)水平的提升情況

有所提升

年初預(yù)算安排

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

≥90%

年初預(yù)算安排