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唐山市第五醫(yī)院2024年單位預算信息公開情況說明
按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規(guī)定，現(xiàn)將唐山市第五醫(yī)院2024年單位預算公開如下：
一、單位職責及機構(gòu)設置情況
單位職責：
唐山市第五醫(yī)院是唐山市唯一政府開辦的市級精神、心理疾病專科醫(yī)院，為全市700多萬人口提供精神、心理疾病的早期干預、診治和康復治療等服務，是我市職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、重性精神病救治定點單位，同時還承擔著全市精神醫(yī)學工傷、殘疾、智力鑒定，全市重性精神疾病的篩查、復核診斷、危險等級評估和技術指導工作，華北理工大學和唐山師范學院兩所學校心理專業(yè)臨床教學，以及“三無”病人救治和重大突發(fā)事件的心理干預等社會工作。
機構(gòu)設置：
單位機構(gòu)設置情況
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費保障形式 |
唐山市第五醫(yī)院 | 事業(yè) | 正科級 | 財政性資金定額或定項補助 |
二、單位預算安排的總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，目前單位預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。
1、收入說明
反映本單位當年全部收入。2024年預算收入13315.18萬元，其中：一般公共預算收入100.00萬元，基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶核撥收入0.00萬元，單位資金收入13078.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余137.10萬元。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映唐山市第五醫(yī)院年度單位預算中支出預算的總體情況。2024年支出預算13315.18萬元，其中基本支出7703.50萬元，包括人員經(jīng)費6942.04萬元和日常公用經(jīng)費761.46萬元；項目支出5611.68萬元，主要為其他運轉(zhuǎn)類項目支出5374.58萬元，特定目標類項目支出100萬元，結(jié)轉(zhuǎn)項目支出137.10萬元。
3、比上年增減情況
2024年預算收支安排13315.18萬元，較2023年預算增加3604.70萬元，其中：基本支出增加2605.60萬元，主要為其中：人員經(jīng)費增加2396.18，主要原因是人員增加、工資調(diào)整等所致相應的經(jīng)費隨之增長；日常公用經(jīng)費增加209.42萬元，主要原因我院業(yè)務量增加所致。項目支出增加999.10萬元，主要為主要原因我院業(yè)務量增加，醫(yī)院設備急需更新改造，本年包括了上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2024年，我單位機關運行經(jīng)費共計安排761.46萬元，主要用于日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費等日常運行支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因
2024年，我單位財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排0.00萬元，其中因公出國（境）費0.00萬元；公務用車購置及運維費0.00萬元（其中：公務用車購置費為0.00萬元，公務用車運維費0.00萬元)；公務接待費0.00萬元。與2023年相比增加0.00萬元，增減變化的主要原因是認真落實黨政機關厲行節(jié)約、反對浪費條例規(guī)定，從嚴控制支出。具體安排情況為：
（一）因公出國(境)費安排0萬元，與上年持平，原因為無因公出國(境)計劃。
（二）公務用車購置及運行費0萬元，與上年持平，原因為無公務用車購置計劃。
①公務用車購置0萬元，與上年持平，原因為無公務用車購置計劃。
②公務用車運行維護經(jīng)費0萬元，與上年持平，原因為認真落實黨政機關厲行節(jié)約、反對浪費條例規(guī)定，從嚴控制支出。
（三）公務接待費0萬元，與上年持平，原因為認真落實黨政機關厲行節(jié)約、反對浪費條例規(guī)定，從嚴控制支出。
五、單位項目預算安排情況及績效目標
1、2024年醫(yī)療責任險續(xù)保費用績效目標表
單位：萬元 | ||||||
項目編碼 | 13020024P007054105612 | 項目名稱 | 2024年醫(yī)療責任險續(xù)保費用 | |||
預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 50.00 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 50.00 | |
根據(jù)唐山市政法委等八部門印發(fā)的《關于建立唐山市醫(yī)療糾紛人民調(diào)解工作機制的通知》（唐政法〔2013〕5號）文件、《唐山市醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療責任保險統(tǒng)保示范項目和第三方調(diào)解機制工作》。 | ||||||
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績效目標 | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務開展 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預算安排 |
質(zhì)量指標 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預算安排 | |
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預算安排 | |
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2024年12月31日 | 年初預算安排 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預算安排 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 年初預算安排 |
2、VR認知功能康復系統(tǒng)績效目標表
單位：萬元 | ||||||
項目編碼 | 13020024P00706312377Q | 項目名稱 | VR認知功能康復系統(tǒng) | |||
預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 85.50 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 85.50 | |
VR認知功能康復系統(tǒng)是結(jié)合臨床干預技術，基于虛擬現(xiàn)實平臺開發(fā)的臨床應用解決方案。購買VR認知功能康復系統(tǒng)。 | ||||||
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備購置完成率 | 100% | 年初預算安排 |
質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數(shù)量/當年購置設備數(shù)量*100% | 100% | 年初預算安排 | |
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預算安排 | |
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2024年12月31日 | 年初預算安排 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | 年初預算安排 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 年初預算安排 |
3、安全監(jiān)控設備維修和保養(yǎng)服務績效目標表
單位：萬元 | ||||||
項目編碼 | 13020024P007062102831 | 項目名稱 | 安全監(jiān)控設備維修和保養(yǎng)服務 | |||
預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 5.00 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 5.00 | |
視頻監(jiān)控維修及安裝監(jiān)控設施。 | ||||||
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績效目標 | 1.做好維修、維護工作，保障單位業(yè)務開展。 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工程量完成率 | 實際完成工程量占計劃完成工程量的比率 | 100% | 年初預算安排 |
數(shù)量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 專用材料購置完成率 | 100% | 年初預算安排 | |
質(zhì)量指標 | 質(zhì)量合格率 | 合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例 | 100% | 年初預算安排 | |
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預算安排 | |
時效指標 | 維修維護完成時限 | 維修維護完成時限 | 2024年12月31日 | 年初預算安排 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 安全性 | 定性指標：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進行維護、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全 | 提高安全性保障 | 年初預算安排 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 年初預算安排 |
4、安全生產(chǎn)標準化建設績效目標表
單位：萬元 | ||||||
項目編碼 | 13020024P00706210267P | 項目名稱 | 安全生產(chǎn)標準化建設 | |||
預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 12.00 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 12.00 | |
根據(jù)河北省衛(wèi)生健康委員會（冀衛(wèi)【2022】3號）河北省衛(wèi)生健康委員會關于《河北省衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)安全生產(chǎn)標準化建設工作實施方案》的通知，按文件要求制定我院安全生產(chǎn)標準化建設。 | ||||||
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績效目標 | 1.做好維修、維護工作，保障單位業(yè)務開展。 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工程量完成率 | 實際完成工程量占計劃完成工程量的比率 | 100% | 年初預算安排 |
數(shù)量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備和專用材料購置完成率 | 100% | 年初預算安排 | |
質(zhì)量指標 | 質(zhì)量合格率 | 合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例 | 100% | 年初預算安排 | |
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預算安排 | |
時效指標 | 維修維護完成時限 | 維修維護完成時限 | 2024年12月31日 | 年初預算安排 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 安全性 | 定性指標：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進行維護、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全 | 提高安全性保障 | 年初預算安排 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 年初預算安排 |
5、保安服務績效目標表
單位：萬元 | ||||||
項目編碼 | 13020024P00705410582D | 項目名稱 | 保安服務 | |||
預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 21.60 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 21.60 | |
我院為精神?？漆t(yī)院，就診患者存在一定特殊性，部分患者攻擊行為明顯，在協(xié)助各科室應對突發(fā)事件及每日巡視、巡查工作中，保安人員短缺情況明顯，為確保我院診療環(huán)境有序，保障就診患者、家屬及工作人員安全，加強我院安保力量，對防范突發(fā)事情起到一定作用，尤其是負責我院保衛(wèi)、防火、防盜及一些巡視巡檢工作時，顯得人員不足，為避免減少我院不安定因素，保衛(wèi)科需6名安保人員。 | ||||||
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績效目標 | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務開展 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預算安排 |
質(zhì)量指標 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預算安排 | |
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預算安排 | |
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2024年12月31日 | 年初預算安排 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預算安排 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 年初預算安排 |
6、病房樓、電工房、食堂、宿舍屋面防水績效目標表
單位：萬元 | ||||||
項目編碼 | 13020024P00706210271X | 項目名稱 | 病房樓、電工房、食堂、宿舍屋面防水 | |||
預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 9.00 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 9.00 | |
每年都有補漏和意外情況發(fā)生，預防為主。 | ||||||
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績效目標 | 1.做好維修、維護工作，保障單位業(yè)務開展。 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工程量完成率 | 實際完成工程量占計劃完成工程量的比率 | 100% | 年初預算安排 |
數(shù)量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 專用材料購置完成率 | 100% | 年初預算安排 | |
質(zhì)量指標 | 質(zhì)量合格率 | 合格的工程數(shù)量占總工程數(shù)量的比例 | 100% | 年初預算安排 | |
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預算安排 | |
時效指標 | 維修維護完成時限 | 維修維護完成時限 | 2024年12月31日 | 年初預算安排 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 安全性 | 定性指標：對房屋及其構(gòu)筑物的安全性和合格率進行維護、保養(yǎng)和檢測，保障工作人員人身安全 | 提高安全性保障 | 年初預算安排 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 年初預算安排 |
7、布草洗滌服務績效目標表
單位：萬元 | ||||||
項目編碼 | 13020024P00705410577K | 項目名稱 | 布草洗滌服務 | |||
預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 8.00 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 8.00 | |
病號服、被服、洗滌費用，以及我院工作人員工作服。 | ||||||
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績效目標 | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務開展 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預算安排 |
質(zhì)量指標 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預算安排 | |
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預算安排 | |
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2024年12月31日 | 年初預算安排 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預算安排 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 年初預算安排 |
8、采購藥品績效目標表
單位：萬元 | ||||||
項目編碼 | 13020024P00705410565G | 項目名稱 | 采購藥品 | |||
預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 2620.00 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 2620.00 | |
全院全年藥品供應。 | ||||||
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 專用材料購置完成率 | 100% | 年初預算安排 |
質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數(shù)量/當年購置設備數(shù)量*100% | 100% | 年初預算安排 | |
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預算安排 | |
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2024年12月31日 | 年初預算安排 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | 年初預算安排 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 年初預算安排 |
9、采購醫(yī)用耗材績效目標表
單位：萬元 | ||||||
項目編碼 | 13020024P007054105664 | 項目名稱 | 采購醫(yī)用耗材 | |||
預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 457.60 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 457.60 | |
全院全年耗材供應，包括應急耗材。 | ||||||
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 專用材料購置完成率 | 100% | 年初預算安排 |
質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數(shù)量/當年購置設備數(shù)量*100% | 100% | 年初預算安排 | |
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預算安排 | |
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2024年12月31日 | 年初預算安排 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | 年初預算安排 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 年初預算安排 |
10、超融合一體機績效目標表
單位：萬元 | ||||||
項目編碼 | 13020024P007063123888 | 項目名稱 | 超融合一體機 | |||
預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 38.00 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 38.00 | |
根據(jù)《全國醫(yī)院信息化建設標準與規(guī)范》等標準，以及醫(yī)院現(xiàn)有業(yè)務需要。購置超融合一體機。 | ||||||
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
績效目標 | 1.做好購置各種等工作,保障單位業(yè)務發(fā)展 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 設備和專用材料購置完成率 | 設備購置完成率 | 100% | 年初預算安排 |
質(zhì)量指標 | 驗收合格率 | 驗收合格率=驗收合格的設備數(shù)量/當年購置設備數(shù)量*100% | 100% | 年初預算安排 | |
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預算安排 | |
時效指標 | 購置完成時限 | 購置完成時限 | 2024年12月31日 | 年初預算安排 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 提升公共服務水平 | 購置對公共服務水平的提升情況 | 有所提升 | 年初預算安排 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 年初預算安排 |
11、黨建經(jīng)費績效目標表
單位：萬元 | ||||||
項目編碼 | 13020024P00705410567P | 項目名稱 | 黨建經(jīng)費 | |||
預算規(guī)模及資金用途 | 預算數(shù) | 16.50 | 其中：財政 資金 | 其他資金 | 16.50 | |
日常業(yè)務需要。滿足日常黨建需要。 | ||||||
資金支出計劃（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 60% | 100% | |||
績效目標 | 1.做好其他專項支出,保障單位業(yè)務開展 | |||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標描述 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初預算安排 |
質(zhì)量指標 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初預算安排 | |
成本指標 | 預算執(zhí)行率 | 預算執(zhí)行率 | ≥90% | 年初預算安排 | |
時效指標 | 完成時限 | 完成時限 | 2024年12月31日 | 年初預算安排 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 保障工作正常開展 | 年初預算安排 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 年初預算安排 |
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